2011年蒲公英中学预算表

2011-10-14

2011年蒲公英中学预算表
序号 科目 明细  2011年度  备注
1 一、收入      
2 1.学生收入 学费收入    577,200.00  25%即约170名学生(690*25%)需要助学金。500名学生享受政府拨款130元/生/学期,其余120人:680元/生/学期。 
3 住宿费收入    195,000.00  80%学生住校。其中25%即130名学生(520*25%)需要助学金。住宿费250元/生/学期。 
4 2.固定捐赠收入 郭氏集团基金会    397,500.00  全额资助90名学生。 
5 中国金融有限公司    130,000.00  中金教师发展基金。2万美元 
  Dalio Foundation    325,000.00  5万美元,6.5:1 
  Hope scholarship      52,000.00  0.8万美元 
  Dalton    200,000.00  
6 刘勇     50,000.00  
7 3.政府拨款 学杂费补贴    130,000.00  有500名学生享受政府学杂费补贴130元/生/学期。 
8 4.出租门脸房收入 门脸房出租收入     98,550.00  12万房租收入-12万*12%的房产税-450元的土地使用税-12万*5.5%营业税。 
  收入合计    2,155,250.00  
9 二、支出      
10 1.教工支出 工资和奖金  2,352,000.00  教职员工平均2,800元/人/月。 
11 社会保险     35,250.00  农业户口15人,650元/人/月;非农业户口34人,750元/人/月。 
12 残保金      9,935.00  教职员工及临时工人368元/人/年。因雇佣1名残疾人,享受优惠。 
13 福利     35,000.00  教职员工及临时工人平均500元/人/年。包括慰问、婚、育、过节、医药等。 
14 培训费    280,000.00  教职员工平均4,000元/人/年。 
15 教参资料     35,000.00  教职员工平均500元/人/年。 
16 2.学生支出 奖学金     55,200.00  平均80元/生/年。奖学金包括资助自强奖、英文奖等。 
17 学生活动费    138,000.00  平均200元/生/年。活动包括博物馆之行车费等等。 
18 教科书     57,200.00  平均110元/生/年。(只是福尼斯。 
19 助学金    663,000.00  25%学生需要助学金,145名为全额助学金(按照郭氏标准),需要约64万,25名为部分助学金,约2.3万。 
20 校方责任险      3,450.00  5元/生/年。 
21 学生图书资料     20,700.00  平均30元/生/年。 
22 3.学校费用 房租    730,000.00  前院36万/年,中院13万/年,后院24万/年。 
23 电费     99,000.00  1月-9月:6000元/月,10月-12月:15000元/月。 
24 水费和卫生费     20,000.00  参照2010年标准。 
25 电话费和手机费     12,400.00  固定电话费450元/月,手机100平均元/人/年。 
26 取暖费    250,000.00  参照2010冬。 
27 维修费     82,800.00  120元/生/年。 
28 小设备    100,000.00  校内补充广播、音响、网络、打印等设备 
29 耗材     82,800.00  120元/生/年。包括纸,实验用品、粉笔、胶片、本册等。 
30 市内交通     10,500.00  教职员工平均150元/人/年。 
31 互联网      1,380.00  参照2010年标准。 
32 邮递费      3,000.00  参照2010年标准。 
33 汽车费用      5,860.61  参照2010年标准。 
34 办公家具     14,000.00  教职员工平均200元/人/年。 
35 4.其他杂项 其他     20,000.00  学生医药费、勤工俭学岗等。 
  支出合计    5,116,475.61  
  差额小计    2,961,225.61  
36 5.基本建设 改造校园  1,700,000.00  改造男生宿舍、学生厕所、洗漱间。未包括校舍翻盖费用。 
  差额合计    4,661,225.61  
 
统计:
  项 目 不包括基本建设  
差    额  5,116,475.61
生均支出       7,415.18
备注:1.教职工人数70人计,学生人数690名,住宿生520名。

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